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2018年度 开封市九五至尊连环夺宝预算公开总

2018年度开封市九五至尊连环夺宝部门预算公开

 

第一部分 开封市九五至尊连环夺宝概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 开封市九五至尊连环夺宝 2018 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件: 开封市九五至尊连环夺宝2018 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

 

 

 

第一部分

开封市九五至尊连环夺宝概况

 

一、开封市九五至尊连环夺宝主要职责

(一)开封市九五至尊连环夺宝主要职责是:

1根据市政府授权,依法履行出资人职责,对市属企业国有资产进行监管,加强国有资产的管理工作;

2.承担监督监管企业国有资产保值增值的责任;

3.指导全市国有企业改革和重组,推进国有企业的现代企业制度建设,完善企业法人治理结构,推动国有经济布局和结构的战略性调整;

4.通过法定程序对监管企业负责人进行任免、考核,并根据其经营业绩进行奖惩;

5.建立和完善国有资产保值增值指标体系;

6.按照有关规定和出资人职责向监管企业派出监事会,负责监事会的日常管理工作;

7.负责组织监管企业上交国有资本收益,参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法,按照有关规定负责国有资本经营预决算编制和执行等工作;

8.按照出资人职责,负责督促检查监管企业贯彻落实安全生产有关法律、法规和方针政策、标准等工作;

9.负责企业国有资产基础管理,起草国有资产管理的规范性文件,制定有关国有资产监督制度,依法对全市国有资产监督管理工作指导和监督;

10.承办市政府交办的其他事项等。

(二)开封市九五至尊连环夺宝离退休服务中心主要职责是

1. 承担委机关退休人员的日常管理服务工作;

2. 承担委属已破产企业移交的离休干部的日常管理服务工作。

二、开封市九五至尊连环夺宝预算算单位构成

开封市九五至尊连环夺宝部门预算包括九五至尊连环夺宝机关本级预算开封市九五至尊连环夺宝离退休服务中心单位预算。

 

1.开封市九五至尊连环夺宝本级

九五至尊连环夺宝部门机关内设10个职能处(室、局),分别是办公室、纪检监察室、组织人事科、财务评价科、监事会工作科、综合科、产权收益科、企改规划科、信访稳定科、监事会。

2.开封市九五至尊连环夺宝离退休服务中心

九五至尊连环夺宝离休服务中心主要负责离退休人员的稳定和服务工作。

 

 

 

 

 

第二部分

开封市九五至尊连环夺宝2018年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

封市九五至尊连环夺宝部门2018年收入总计1825万元,支出总计1825万元,与2017年相比,收、支总计各增加865万元,上升47.4%。主要原因:2018年年终考核奖、取暖费、公务交通补贴、健康休养费、在职及退休人员取暖费列入预算列入预算;新增职教幼教退休教师待遇专项补助资金、安置上岗转业志愿兵人员经费、僵尸企业处置工作组工作经费列入预算。

二、收入预算总体情况说明

开封市九五至尊连环夺宝部门2018年收入合计 1825万元,其中:一般公共预算收入1825万元; 政府性基金收入0万元;专户管理的资金收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市九五至尊连环夺宝部门2018年支出合计1825万元,其中:基本支出1085万元,占59.45%;项目支出740万元,占40.55%

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市九五至尊连环夺宝部门2018年一般公共预算收支预算1825万元,政府性基金收支预算0万元。与 2017 年相比,一般公共预算收支预算增加865万元,增长47.4%,主要原因:2018年年终考核奖、取暖费、公务交通补贴、健康休养费、在职及退休人员取暖费列入预算;新增职教幼教退休教师待遇专项补助资金、安置上岗转业志愿兵人员经费、僵尸企业处置工作组工作经费列入预算;政府性基金收支预算增加0万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市九五至尊连环夺宝部门2018 年一般公共预算支出预算为1825万元。主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出955万元,占52.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出64万元,占3.5%;资源勘探电力信息等事务(类)支出800万元,占43.84%;住房保障(类)支出6万元,占0.33%

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》(财预〔201798号)要求,从2018年起全面实施支出经济分类科目改革,根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点,分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目,两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求,我厅(局)《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算,调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

2018年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、 “三公”经费支出预算情况说明

开封市九五至尊连环夺宝部门2018 年“三公”经费预算为11万元。2018年“三公”经费支出预算数比 2017 年增加5550元。

具体支出情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2017 年增加0万元。

(二)公务用车购置及运行费7万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费7万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2017年增加0万元。公务用车运行维护费预算数比 2017 年增加5550元,主要原因:新增职教幼教专项资金、央企合作办公室经费的三公经费列入预算。

(三)公务接待费4万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2017 年增加0.4万元。主要原因:新增职教幼教专项资金、保稳定专项资金的三公经费列入预算,公务接待费用增多。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

开封市九五至尊连环夺宝部门2018年机关运行经费支出预算703万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。

(二)政府采购支出情况

开封市九五至尊连环夺宝部门2018年政府采购预算安排0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。主要是我委没有采购支出。

(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,局(委)共组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,局(委)拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。主要是我委未开展此类工作。

(四)国有资产占用情况。

2017年期末,我厅(局)共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(五)专项转移支付项目情况

我厅(局)负责管理的专项转移支付项目共有0项,主要是:0项目0万元等;我厅(局)将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

 

 

 

 

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

开封市九五至尊连环夺宝2018年度部门预算表

 

【0201】2018部门预算公开套表可执行.xls

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